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中石油北京销售公司流程和制度评审工作顺利完成


作者:admin  发表时间:2019/10/10 14:54:30  点击:196

 

 

    自2019年4月份中石油北京销售公司(以下简称北京销售公司)综合管理体系建设项目正式启动以来,在北京三星九千认证中心技术服务组专业指导下,相关各方严格按照实施方案,有序推进管理体系融合各阶段工作开展,并于8月份启动了制度流程梳理评审工作。

    为对制度流程进行系统评审,技术服务组结合企业实际,制定了《制度流程评审指南》,为相关部门开展工作提供了基本准则。工作小组和各处室分别从不同维度对相关制度流程进行评审,提出制度流程的修订、合并、取消、新增等评审意见,为制度流程制修订计划提供依据。

    2019年8月下旬,三星九千技术服务组会同北京销售工作组成员,配合各处室展开流程制度梳理评审阶段工作。本阶段对北京销售公司现有200余项规章制度、300多个内控流程全部与业务领域进行了对照、评审,提出了流程制度的处置意见,形成了《制度修订计划》(其中新增13项、合并6项、取消3项、修订83项,待进一步确认8项)和《流程修订计划》(其中新增28项、取消5项、修订126项,待进一步确认9项)。截止2019年9月30日,北京销售公司流程制度评审阶段工作已完成,并同步确定了流程制度修订计划。

    通过系统评审与研讨,相关流程制度的取消、合并、新增,使制度体系更加合理,实现管理体系文件的融合,也为企业今后优化、改进规章制度搭建了平台。